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沧县职教中心决算公开2017

文章来源: 发布时间:2018年09月19日 点击数: 字体:

 

 

 

 

 

 

2017 年 度

部 门 决 算 公 开

 

                  沧县职业技术教育中心(沧州海事学校)

                                        2018年9月

   

 

第一部分 沧县职业技术教育中心(沧州海事学校) 部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分  2017年度 沧县职业技术教育中心(沧州海事学校)部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分  沧县职业技术教育中心(沧州海事学校)部门决算情况说明

一、收入支出决算总表情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、 “三公”经费支出情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项情况说明

大玩家官网注册送28   1、机关运行经费支出情况

   2、政府采购情况

   3、国有资产占有情况

   4、其他需要说明的情况

第四部分  名词解释

  • 财政拨款收入
  • 事业收入
  • 其他收入
  • 用事业基金弥补收支差额
  • 年初结转和结余…….

   

第一部分:沧县职业技术教育中心(沧州海事学校)部门概况

一、部门职责

(一)为经济结构调整和技术进步服务,,为促进就业和再就业服务,为县域经济发展提供服务。

大玩家官网注册送28(二)实现行业、企业、学校之间的全方位合作。

(三)拓宽应用型人才培养途径和模式。

大玩家官网注册送28(四)全面实施素质教育,培养具有高尚职业道德和熟练职业技能的实用型人才。

二、部门决算单位构成

根据部门决算编报要求,纳入我部门 2017年度部门决算编报范围的单位共 1个,详细情况见下表:

 

 

序号

单位名称

1

沧县职业技术教育中心(沧州海事学校)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:沧县职业技术教育中心(沧州海事学校)单位部门决算报表

                     第三部分:沧县职业技术教育中心(沧州海事学校)单位部门决算情况说明

一、收入支出决算总表情况说明

2017年度决算收入总计2862.54万元,决算支出总计2862.54万元 。与2016年度决算相比,减少179.18万元,减少5.89%,主要原因是年初结转、结余资金减少较多。与2017年预算相比,增加1535.48万元,主要原因是2017年预算收入只包括人员经费和日常公用经费,专项资金项目未列入年初预算。决算收入总计中,含用事业基金弥补收支差额0万元 、年初结转和结余132.64万元;决算支出总计中,含结余分配0万元、年末结转和结余325.07万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2729。89万元,其中:财政拨款收入2729。89万元、事业收入0万元、其他收入0万元。具体情况如下:

(一)财政拨款收入2729。89万元。较 2016年度决算增加747。4万元,增长 37。7 %,主要原因是2017年调整基本工资;新增加14名教师;上级专款拨入增加。与2017年预算相比,增加1535。48万元,主要原因是2017年预算收入只包括人员经费和日常公用经费,专项资金项目未列入年初预算。。         

(二)事业收入万元。无此项收入。较2016年度决算增加0万元,增长0 %,主要原因是无此项收入。与2017年预算相比增加0万元,增长0 %,主要原因是无此项收入。

(三)其他收入 0万元。无此项资金。较2016年度决算减少0万元,下降0 %,主要原因是无此项收入。与2017年预算相比增加0万元,增长0 %,主要原因是无此项收入。

 

三、支出决算情况说明

本年支出合计2537.47万元(其中:基本支出2003.53万元,占78.96%;项目支出533.93万元,占21.04%),与2016年度决算相比增加241.4万元,增长10.51%。主要原因是人员增加(新招聘教师14名) ;调整基本工资;上级专款拨入增加等。与2017年预算相比增加1210.41万元,主要原因是专项收入未列入年初预算,再加上新招聘人员落实工资,在职人员调整工资。

四、财政拨款收入支出决算总表情况说明

我单位2017年度财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支。一般公共预算财政拨款年初结转和结余132。65万元,本年收入2729。89万元;本年支出2537。47万元,年末结转和结余325。07万元。

2017年度财政拨款收入决算总计2862.54万元,与年初预算相比增加1535.48万元,增长115.70 %,主要原因是2017年专款收入未做入2017年预算、人员增加(新招聘14名教师)、2017年调整基本工资等,与2016年度决算相比减少178.98万元,减少5.88%,主要原因是2017年上级专款拨入减少。财政拨款支出决算总计2862.54万元,与2017年初预算相比增加1535.48万元,主要原因是上级专款未计入2017年预算,人员增加(新招聘14名教师)、2017年调整基本工资等,与2016年度决算相比,减少5.89%。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余132.65万元,财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余325.07万元。

五、 “三公”经费支出情况说明

2017年,我部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计6.68万元。较2016年度决算减少1.16万元,降低14.79%,主要原因是尽量压缩不必要开支,用制度管人、管物;较年初预算增加3.7万元,增长124.16%,主要原因是我校为职业学校, 招生、就业、联合办学等方面工作较多,另外距离市区主管部门较远,故用车较多。

(一)全年共发生因公出国(境)费用0万元(2017年度本单位组织因公出国(境)团组0,因公出国(境)人次数0),与年初预算相比增加0万元,增长0%,主要原因是无此项支出,与2016年度决算相比增加0万元,增长0%,主要原因是无此项支出     。

(二)全年发生公务用车购置及运行维护费6。68万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车购置及运行维护费6。68万元。2017年末我单位公务用车保有量2辆(2016年度公务用车保有量2辆,2017年度新增0辆),公务用车购置费较年初预算增加0万元,降低0%,主要原因是无购车事项,比2016年度决算减少0万元,降低0%主要原因是无购车事项。公务用车运行维护费较年初预算增加4。68万元,增长234%,主要原因是我校为职业学校, 招生、就业、联合办学等方面工作较多,另外距离市区主管部门较远,故用车较多,比2016年度决算减少1。16万元,降低14。79%,主要原因是尽量压缩不必要开支,建立、完善车辆管理制度。

另外,我单位2017年度公务用购置量0辆,未发生“公务用车购置”经费支出,较年初预算和2016年度决算无增减变化。

(三)全年发生公务接待费0万元,国内公务接待0批次,合计接待0人次,较年初预算减少0。98万元,减少100%,主要原因是无此项支出 ,比2016年度决算增加0万元,增长0%,主要原因是无此项支出。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

按照省、市、县财政部门的要求,我单位对2017年上级提前下达的转移支付资金进行了预算绩效管理工作

  • 预算项目绩效评价开展情况

我单位主要对免学费、助学金、职业学校质量提升资金三个项目进行了绩效预算并进行绩效评价。

  • 预算项目绩效评价结果

我校免学费项目进展良好,完成率达到97%;助学金项目进展情况为优,完成率达到100%;职业学校质量提升资金项目进展缓慢,主要原因是各项审批手续较多,招投标等流程走完后已无时间完成资金支付,当年资金支出完成率为12%。

  • 预算项目绩效自评选例

2017 年沧县职业技术教育中心(沧州海事学校)中职国家助学金项目绩效自评报告

按照沧县财政局《关于开展2017年度财政支出项目绩效评价工作通知》要求,根据《沧县人民政府关于深化绩效预算管理改革的实施意见》《沧县预算支出绩效评价管理办法》,对2017年沧县职教中心中职国家助学金项目组织实施了绩效评价。现将有关情况报告如下:

  • 基本情况
  1. 项目基本情况

2017年度沧县共计获得中央及省级中职助学金资金17万元,县级配套3万元,历年结余4.1万元,合计24.1万元,共为241名学生提供助学金; 2017年度资金已全部到位,助学金已发放至学生资助卡。

二、项目实施情况

项目实施按照市财教【2016】345、346、沧县财预【2017】828号文,根据《财政部国家发展改委 教育部 人力资源社会保障部关于扩大中等职业教育免学费范围进一步完善家助学金制度的意见》文件精神进行拨付、支出。

  • 项目绩效目标实现情况

1绩效项目实现结果保证在我校就读的241名家庭经济困难学生顺利完成学业,使他们不因经济困难而失学。

2绩效项目完成情况助学金24.1万元已发放至学生资助卡,帮助我校家庭经济困难学生完成学业,产生良好的社会效益。

 

  • 开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

存在问题:依然存在政策定位不准,专项资金补贴存在风险,通过入户调查,存在不符合条件的学生享受国家助学金,建档立卡学生反而未享受的情况,说明工作不够细致;项目实施管理不足,特别是项目安排随意性大,存在不能按时完成的问题;个别项目效果不佳,个别项目完成后,有的未达到预期效果,使用中存在不实用,社会效益不明显问题。

对策:大玩家官网注册送28加强对专项资金的管理,打破“先确定资金,后论证项目”的做法,进一步加强对资金预算的可行性论证,明晰项目的绩效目标,增强项目的可行性和可操作性;根据项目绩效目标、预计产出来确定资金额度。加强对专项资金的跟踪问效。在加强对资金使用合规性监督检查的同时,也要加强对财政资金使用结果的跟踪问效,要建立、健全事前、事中、事后全过程的监督、管理,进一步强化对产出和效果的绩效评价,培育第三方市场,完善评价体系和评价的结果运用。明确财政资金的管理责任,要按照“谁用钱,谁负责”的原则,建立财政资金使用问责制度。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况的说明

我单位为事业单位,故无机关支行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2017年度本部门政府采购支出总额182.43万元,其

中:政府采购货物支出172。63万元、政府采购工程支出9。8万元、政府采购服务支出0万元。

  • 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆,其他车辆0辆,单位价值 50 万元以大型设备  0台(套),单价100 万元以上大型设备1台(套)。

     (四)其他需要说明的情况

      1、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开08表),我部门(单位)无此项收(支),故以空表列示。

      2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

 

第四部分:名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。

大玩家官网注册送28(三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

(含外宾接待)支出。

(十一)其他交通费用:指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

(十二)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)财政事务:反映财政事务方面的支出。

(十四)港澳台侨事务:反映港澳台侨事务方面的支出。

(十五)科学技术管理事务:反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

(十六)应用研究:反映在基础研究成果上,针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

(十七)技术研究与开发:反映用于技术研究与开发方面的支出。

(十八)社会科学:反映用于社会科学方面的支出。

(十九)行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(二十)农村综合改革:反映用于农村综合改革方面的支出。

(二十一)住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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